多項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位貨幣資金內(nèi)部控制巾存在缺陷的有（）。

A.經(jīng)授權(quán)后辦理資金業(yè)務(wù)
B.收付款業(yè)務(wù)與審核相互獨(dú)立
C.由財(cái)務(wù)主管保管支票和印章
D.經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后可以坐支
E.由獨(dú)立人員進(jìn)行稽核

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多項(xiàng)選擇題

檢查貨幣資金部分不相容職務(wù)劃分情況時(shí)，審查內(nèi)容包括（）。

A.抽查收付款憑證上有無審批授權(quán)人的簽章
B.抽查銀行存款調(diào)節(jié)表，檢查編制人簽章是否為出納員以外人員
C.抽查現(xiàn)金及銀行存款日記賬與相應(yīng)的記賬憑證，檢查是否有會計(jì)人員的審核簽章
D.支票的保管和登記及印章的保管是否分別由兩人負(fù)責(zé)
E.各項(xiàng)貨幣資金的收付程序有無明確的制服規(guī)定

多項(xiàng)選擇題

審查自制原始憑證，屬于正常情況的有（）。

A.收據(jù)存根號碼不連續(xù)
B.收款日期與入賬目期接近
C.作廢收據(jù)蓋有"作廢"標(biāo)記
D.對使用過的收據(jù)存根保管，對未使用的收據(jù)無管理制度
E.未用的收據(jù)事先編號

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被審計(jì)單位貨幣資金內(nèi)部控制巾存在缺陷的有（）。

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檢查貨幣資金部分不相容職務(wù)劃分情況時(shí)，審查內(nèi)容包括（）。

審查自制原始憑證，屬于正常情況的有（）。

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被審計(jì)單位貨幣資金內(nèi)部控制巾存在缺陷的有（）。

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審查自制原始憑證，屬于正常情況的有（）。