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單項(xiàng)選擇題

某旅行社2016年10月組織團(tuán)體旅游，收取旅游費(fèi)共計(jì)35萬(wàn)元；其中組團(tuán)境內(nèi)旅游收入15萬(wàn)元，替旅游者支付給其他單位餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、門票共計(jì)8萬(wàn)元；組團(tuán)境外旅游收入20萬(wàn)元，付給境外接團(tuán)企業(yè)費(fèi)用12萬(wàn)元，則該旅行社10月應(yīng)納增值稅稅額（）萬(wàn)元。

A.0.9
B.1.15
C.1.35
D.1.75

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單項(xiàng)選擇題

某啤酒廠為增值稅一般納稅人，2016年8月銷售啤酒取得銷售額400萬(wàn)元，已開具增值稅專用發(fā)票，收取包裝物押金35.1萬(wàn)元，本月逾期未退還包裝物押金46.8萬(wàn)元。2015年8月該啤酒廠增值稅銷項(xiàng)稅額為（）萬(wàn)元。

A.46.24
B.66.00
C.74.8
D.75.95

單項(xiàng)選擇題

2016年6月，某增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)玉米一批，支付給某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地收購(gòu)價(jià)格為100000元，取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證，并支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額8000元；當(dāng)月末盤存發(fā)現(xiàn)上月購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品因保管不善損失54500元（含運(yùn)輸費(fèi)成本4500元），則該該納稅人當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（）元。

A.15869.25
B.13880
C.13000
D.11890.75