單項選擇題

甲公司在內(nèi)部控制自評中發(fā)現(xiàn)，多項業(yè)務(wù)流程和控制手段存在缺陷或風險隱患。有些屬于設(shè)計缺陷，有些屬于運行缺陷。下面所列情況中，屬于運行缺陷的是（）。

A.規(guī)定更換庫房保管員時要盤點核實庫存，但沒有規(guī)定要交接雙方一同進行
B.規(guī)定使用清澈的酒精溶液清洗容器，但未提供酒精溶液清澈的判斷標準
C.規(guī)定要對大宗物料供應(yīng)商實地考察，但對必須考察生產(chǎn)現(xiàn)場則缺少核實辦法
D.規(guī)定審核研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進性，但研發(fā)人員并不提供技術(shù)先進性的證據(jù)及證明

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單項選擇題

下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中，正確的是（）。

A.企業(yè)可以聘請一家會計師事務(wù)所為其提供內(nèi)部控制審計服務(wù)和內(nèi)部控制自我評價服務(wù)
B.企業(yè)內(nèi)部控制評價工作組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場測試獲取的證據(jù)，對內(nèi)部控制缺陷進行最終認定
C.評價報告在提交內(nèi)部控制評價部門前需要得到被評價單位相關(guān)責任人簽字確認
D.企業(yè)內(nèi)部控制評價工作組對內(nèi)部控制評價報告的真實性負責

單項選擇題

內(nèi)部控制自我評價報告的主要內(nèi)容不包括（）。

A.評價范圍和程序
B.重大缺陷擬采取的整改措施
C.財務(wù)報表審計意見
D.內(nèi)部控制缺陷及其認定情況

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甲公司在內(nèi)部控制自評中發(fā)現(xiàn)，多項業(yè)務(wù)流程和控制手段存在缺陷或風險隱患。有些屬于設(shè)計缺陷，有些屬于運行缺陷。下面所列情況中，屬于運行缺陷的是（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中，正確的是（）。

內(nèi)部控制自我評價報告的主要內(nèi)容不包括（）。

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甲公司在內(nèi)部控制自評中發(fā)現(xiàn)，多項業(yè)務(wù)流程和控制手段存在缺陷或風險隱患。有些屬于設(shè)計缺陷，有些屬于運行缺陷。下面所列情況中，屬于運行缺陷的是（）。

下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中，正確的是（）。

內(nèi)部控制自我評價報告的主要內(nèi)容不包括（）。