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問答題

【簡答題】Ctais中2004年外資年度所得稅表中該年的預繳數(shù)的計算方法是什么？

答案：

從申報所屬年度的最后一個季度所得稅申報表中取18欄加上從預繳表中提取還未動用的預繳稅款數(shù)據(jù)。

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【簡答題】在操作企業(yè)所得稅匯算清繳模塊時，如果稅務機關的核定數(shù)大于企業(yè)的申報數(shù)并且產生應征稅款信息，如何開票？

答案：如果稅務機關的核定數(shù)大于企業(yè)的申報數(shù)并且產生應征稅款，在CTAIS中按：受理申報窗口—稅款清理開票&mdas...

【簡答題】企業(yè)所得稅年度申報前能否錄入操作企業(yè)所得稅匯算清繳模塊？

答案：

不能，該模塊的使用必須在企業(yè)所得稅年度申報完畢后方可實行，否則系統(tǒng)將不能自動提取企業(yè)的已申報數(shù)據(jù)。