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問答題

【簡答題】如何錄入扣繳外國企業(yè)所得稅報告表？

答案：在CTAIS中按：征收監(jiān)控—申報征收—申報—納稅申報—扣繳外國企業(yè)所得稅...

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【簡答題】對于采取“統(tǒng)一計算，分級管理、就地預繳、集中清算”的匯繳企業(yè)，如何在CTAIS中設定？

答案：成員企業(yè)就地預繳比例反映納稅人就地預繳的稅額與全部應納稅額的比例，如果納稅人應納稅額全部由集團公司匯總繳納，則納稅人就地...

【簡答題】Ctais中內資年度企業(yè)所得稅表中該年的預繳數的計算方法是什么？

答案：

納稅人當年屬期最后一次季度申報中的本年已預繳欄數據與應補退數據欄之和加上納稅人以前已經入庫但尚未抵頂的預繳余額。