A.各級行憑證管理人員應(yīng)每旬查庫一次，憑證調(diào)撥系統(tǒng)操作已上收至市分行的，支行應(yīng)指定專人每旬查庫一次。
B.查庫時應(yīng)遵循實物碰賬面的原則，即先清點實物，將實物數(shù)量和起止號碼與相關(guān)登記簿核對。
C.營業(yè)網(wǎng)點負責人應(yīng)每日對機構(gòu)內(nèi)的所有重要單證進行一次全面核查。
D.檢查人員應(yīng)將檢查結(jié)果詳細記錄《重要單證查庫登記簿》。

A.請領(lǐng)單（加蓋預留印鑒）
B.身份證明（加蓋預留印鑒）
C.身份證原件
D.身份證復印件