A.說(shuō)明每一份文件和記錄的來(lái)源 B.指出與控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)的控制點(diǎn) C.說(shuō)明對(duì)每份文件和記錄的處置情況 D.說(shuō)明已發(fā)生的所有的程序和步驟
A.信息處理 B.內(nèi)部控制 C.職責(zé)分離 D.授權(quán)
A.新員工的加入 B、監(jiān)管及經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化 C.業(yè)務(wù)快速發(fā)展 D.新信息系統(tǒng)的使用
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